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轮台县交通运输局整体支出绩效自评报告
（2021年度）
部门单位名称（公章）：轮台县交通运输局 填报时间：2022 年 3月 18 日
一、基本概况 （一）单位基本情况 1.单位主要职责 （一）将轮台县本级道路运输、地方海事局与交通运输各类行政执法队伍整合，组建交通运输综合行政执法队伍，在轮台县交通运输局加挂“轮台县交通运输综合行政执法大队”牌子，实行“局队合一”体制，负责本行政区域内县、乡、村级农村公路路政行政执法、公路工程质量监督行政执法和道路运输、地方海事领域的行政执法工作。
（二）将轮台县道路运输管理局承担的行政管理、行政执法职责划转至县交通运输局,轮台县县交通运输局増加以下职责：
1、负责制定县域内道路运输、城市客运发展规划；制定交通运输综合行政执法规划、管理制度等。
2、负责职责范围内的道路运输经营、地方海事领域的行政许可工作。
3、负责道路运输、地方海事领域、渔业船舶检测等方面的行政执法工作。
4、负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查、受理投诉，依法纠正和查处违法违规行为。
5、统筹组织、指挥协调全县交通运输行业的专项整治；负责组织查处全县交通运输行业违法案件。
6、负责全县交通运输行业安全生产执法工作；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作。
7、承担全县交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。
8、依法履行法律法规赋予的其他职责。
(三) 将轮台县道路运输管理局承担的相关事业职责划转至轮台县农村公路路政稽查队，轮台县农村公路路政稽查队增加以下职能：
1、负责道路运输行业法制宣传教育。负责对道路运输经营者和从业人员实行质量信誉考核制度。参与拟订并组织、协调本地道路客运、货运、机动车维修、机动车驾驶培训、机动车综合性能检测、货运代理(代办)、汽车租赁、道路运输物流发展规划工作。负责开展本行政区域道路行业统计、经济运行分析并分布。
2、负责运输行业信息服务。向社会公布 12328 交通运输服务监督电话，受理服务质量投诉和咨询服务。向社会提供道路运输从业人员相关从业信息的查询服务。为公众提供全区汽车维修求援网络建设的组织与信息报务。制定求援服务规范并发布。推广现代信息技术，做好道路运输行业相关业务和车辆技术的信息资源共享。
3、发放和管理道路运输证牌、客票、路单、运单和费用结算凭证。
4、推进全县道路运输行业节能减排工作、宣传节能减排政策。
5、维护船舶航行、停泊秩序。
2.机构设置情况 核定编制数为 20 人，其中：全额拨款行政或事业编制
20 人。实有人员 17 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 2 人，其他人员 10 人。
3.职责分工 轮台县交通运输局属行政单位，无下属预算单位，下设5 个处室，分别是：办公室、项目办、客管办、路政队、财务室。2020 年 10 月份与轮台县道路运输管理局合并原因人员增加。
绩效监控小组职责：
①根据年度工作安排，整理年内重点工作，合理编制部门年度综合预算，详细填列项目开支预算和执行方案。
②督促部门加快项目执行力度，基本开支进度，严格把关各项经费开支。
③监控各部门物资采购、基建工程是否严格执行财务法规和施工要求，参与物资采购和工程监理过程中，审核把关各类项目合同签订内容及要求，参与物资采购及基建工程竣工验收并提出相关建议。
④开展季度预算执行情况分析，调整部门预算，详细编制预算调整方案和依据。
轮台县交通运输局绩效监控小组成员：
组
长: 文先春
轮台县交通运输局党组书记、副局长 副组长：吐衣洪·尼牙孜
轮台县交通运输局党组成员、副局长 成
员: 阿力木·夏克尔
轮台县交通运输局办公室主任 米娜瓦尔·外力
轮台县交通运输局会计
吾买尔·买买提
轮台县交通运输局路政队队长 （二）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围 1.支出规模。2021年我单位总收入 2815.60 万元，其中：财政拨款 2815.60 元，年中追加 0 元，支出调整率 0%。较2020年我单位总收入减少 2280.53万元，下降 44.75%，主要原因是：车辆购置税项目减少，收入减少。
2021年实际决算支出2813.43万元，预算执行率99.92%，其中：基本支出 442.58万元，项目支出 2370.85 万元。
2.使用方法。①目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。②因素分析法。通过列举分析所有影响收益及成本的内外因素，综合分析评价的方法。③专家评议与问卷调查法（公众评判法）。通过若干相关领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设计不同的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。
3.主要内容。2021 年基本支出 317.94 万元、项目支出2370.85 万元，主要用于：工资福利支出 300.51 万元、商品和服务支出 6.97万元、对个人和家庭补助支出 10.46万元。
4.涉及范围。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公
务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等基本支出。
二、部门单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出预算安排及支出情况 2021年基本支出安排 317.94万元，实际到位 442.58元，实际支出 442.58元，占总支出的 15.73%。其中：
1.工资福利支出 259.02万元，主要包括：基本工资 73.48万元、津贴补贴 81.28万元、绩效工资 7.26万元、奖金 19.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.83 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 10.28 万元、公务员医疗补助 3.15万元、其他社会保障缴费 0.2万元、住房公积金 15.96万元、其他工资福利支出 26.27万元。
2.商品和服务支出 501.83万元，主要包括：办公费 10.45万元、水费 0.8 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1.33 万元、取暖费 1.17万元、差旅费 3.88万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 37.99万元、其他商品和服务支出 0万元。
3.对个人和家庭补助支出 90.86 万元，主要包括：离休费 14.98万元、退休费 0.67万元、生活补助 75.09 万元。
制度执行方面：一是成立内控工作领导小组，严格执行国家《预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位内控指南》等法规规定；二是严格执行四个不分管末位表态制度，部门各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；确保资金使用过程中无截留、挤占、
挪用、虚列支出等情况；三是单位相关管理制度总体上得到有效执行，各项支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合年初部门整体支出绩效目标的用途；四是严格执行《政府采购法》，按照政府集中采购目录及分散采购限额标准的规定办理业务。
资金管理方面：一是为保障资金安全、规范运行，严格执行财政性资金使用管理办法和制度，定期开展资金执行进度监控措施，确保资金使用安全、规范、有效；二是资金使用支付严格履行审批流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，用制度管资金，保障部门整体支出绩效目标执行有力，执行到位；三是资金用途严格按照工作开展情况据实使用资金，不存在截留、挤占、虚列支出等违规情况；四是需政府采购的支出严格按照《政府采购法》及政府集中采购目录规定执行，未办理采购手续的，不予审核支付资金。
（二）项目支出预算安排及支出情况 2021 年项目预算安排 2370.85 万元，实际到位 2370.85元，到位率 100%，其中：中央转移支付 0 万元，自治区转移支付 1696.2万元，本级安排 674.65万元，追加资金 0 万元。2021年实际项目支出 2370.85万元，预算执行率 100%。
（三）“三公”经费预算安排情况 我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制一般
性支出。
2021年“三公”经费预算数为 2.03万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.03万元（其中公务用车购置为 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。
三、部门单位专项组织实施情况 （一）组织情况分析 1.前期准备。为更好地完成项目组织管理工作，我单位组建了项目领导小组，项目管理工作在项目领导小组统一领导下开展，各业务部门按分工履职。项目领导小组的主要职责是组织有关业务部门编制项目计划和实施方案，开展项目评估审查；会同巴州财政部门开展财政专项资金绩效自评；对年度项目计划实施全过程监督管理；组织开展绩效目标监控与评估，落实项目后期管护制度；组织开展项目管理培训等。项目领导小组是项目资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责项目资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。项目领导小组成员与分工职责如下：
组
长：
瓦日斯·杰力力（交通运输局副书记、局长）
副组长：
吐衣洪·尼牙孜（交通运输局党组成员、副局长）
成
员：
吾买尔·买买提（交通运输局项目办干部）
米娜瓦尔·外力 （交通运输局会计）
张梅
（交通运输局项目办干部）
2.组织实施。一是根据时间节点及项目特点，通过案卷
研究、数据填报等方法收集相关评价数据；二是将收集的资料进行甄别、汇总和分析，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评，撰写绩效自评报告；三是根据反馈进行整改，及时调整和优化后续项目和预算支出的方向和结构。
（二）专项管理情况分析 1.资金到位、资金使用、资金管理情况 2021 年涉及专项资金 2370.85 万元，实际到位 2370.85万元，资金到位率 100%。截止到 2021 年 12 月 31 日执行2370.85万元，执行率 100%。其中：2021年结转专项资金 0万元，实际执行 0 万元，执行率为 0%；2021 年新增专项资金 2370.85万元，实际执行 2370.85万元，执行率为 100%。
在资金管理方面我单位严格执行国库集中支付制度，所有资金拨付均由相关负责人签字和领导审批，严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内，无虚列支出，资金使用合法合规、科学有效、效益发挥。
2.预期目标完成程度情况 该项目计划完成交通运行履职干部人数 19 人，实际完成交通运行履职干部人数 19人，完成率 100%；计划完成公务保障用车数量 2 辆，实际完成公务保障用车数量 2辆，完成率 100%；计划完成为民办实事件数大于等于 2 件，实际完成为民办实事件数 2 件，完成率 100%；政府采购率大于等于 95%，实际完成政府采购率 100%。通过项目实施，对
提升服务企业水平，提高干部工作积极性起到了重要作用。项目各项指标完成较好，达到预期目标。
3.实施对经济和社会的影响情况 该项目计划完成提升了交通公共服务能力水平，完成率100%。通过该项目实施，对提高经济发展、交通出行有更好地满足轮台县的发展需求，提升交通公共服务能力水平。项目各项指标完成较好，经济和社会效益达到预期目标。
四、资产管理情况 （一）资产变动情况分析 2021年初资产总额 2730.96万元、年底资产总额 5059.73万元，其中：流动资产 1069.61万元、固定资产 109.21万元。资产增加 0.19万元，增加 0.0018%，主要变动原因是：我单位购买档案柜子，按规定收取了农民工保证金。具体变动情况见表：
资产变动情况表
单位：万元
资产 年初数 年末数 变动情况 变动率 资产合计 2730.96 5059.73 +2328.77 46.03% 流动资产 1100.48 1069.61 -30.69 2.87% 银行存款 1072.30 1041.43 -30.87 2.96% 财政应返还额度 0 0 0 0 其他应收款 28.17 28.17 0 0% 存货 0 0 0 0 固定资产 109.02 109.21 -0.19 -0.17% 房屋 8.35 8.35 0 0
车辆 40.58 40.58 0 0% 其他 0 0 0 0% （二）资产管理体制和制度建设方面 建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。资产办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。
（三）运行机制和管理方式 资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。
（四）信息化建设方面 我单位通过使用事业单位资产管理软件严格管理资产，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、
及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全资产账簿体系。
（五）流动资产的管理 我单位严格执行国家财政政策、法令和规章制度，遵守各项财经纪律和物资纪律。正确及时的填制、整理、传递、审核流动资产的收、发凭证和...