下面是小编为大家整理的2022年度内部管理制度和控制制度建立和执行情况,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
内部管理制度和控制制度建立和执行情况2篇
第一篇: 内部管理制度和控制制度建立和执行情况
内部管理制度和控制制度的建立和执行情况
1、内部控制管理
根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。
2、财务会计管理
对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；
②加强核算，提高经营效益。③切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。
重大经济事项的决策方式与程序
一、 决策原则
（一）坚持依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法规为依据，事先进行法律分析或法律审查，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。
（二）坚持科学决策。重大决策，必须以基础性、战略性研究或发展规划为依据，对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题，要组织有关专门机构进行论证，并在综合分析的基础上，形成相对完善的方案，或多个比较方案。
（三）坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门的意见；
要广泛听取其他部门和社会各界的意见。
三、 决策程序
对重大事项的决策，一般分为决策准备、决策提交、决策反馈三个阶段。
（一）决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。
（二）决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知落实、审议决策、形成纪要等。
（三）决策反馈阶段。在作出决策后，负责决策实施的部门或实施单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况，及时反映决策实施过程中遇到的新情况、新问题，以便进行追踪决策。
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第二篇: 内部管理制度和控制制度建立和执行情况
公司管理制度执行情况报告
——综合办公部
春节过后，我部门内部对《管理制度》、《岗位职责》进行了组织学习，根据《岗位职责》做到每个岗位责任到人，并按《岗位职责》的要求对每个责任人进行了谈话，将各个岗位的职责和要求的书面文字下发，要求责任人张贴在醒目位置，时刻对自己的职责进行学习与自我监督。
对我部员工服务全厂的服务意识进一步强化，按照《管理制度》认真做好自己分内的事情，保证综合办公部工作人员的服务态度。对厂区安全、食堂安全、门卫安全、后勤完善、人事管理、外来人员接待、外部业务办理等要求进行了强调，对部门内的每个员工提出了要求，要求部门员工认真贯彻执行《管理制度》中涉及到的方方面面。
“金无足赤，人无完人”，任何事情在尝试阶段都会存在不完善，因此，我部门在执行《管理制度》过程中，发现部分员工由于种种原因，采用循环请长假的方法而不办理离职手续，为保护公司利益，我部门在发现问题后，及时出台了《人事请假制度的补存规定》，完善了公司人事制度，并要求请假超过七天的员工，需要到综合办公部登记，以及到厂后办理销假登记，以及相关的处罚措施，在一定程度上解决了请长假代替离职这一问题。
我们部门将继续认真学习，结合部门工作职责、工作范围，积极对《管理制度》中存在的问题进行完善，为公司规范化管理进一份绵薄之力。
综合办公部 二〇〇九年二月十日
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