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XXX 景区旅游基础设施项目
可行性研究报告
XX
二 二 O O 二一年九月
XXX 景区旅游基础设施项目可行性研究报告 I
目 目
录 第 第 1 1 章
总
论
................................ ............
1 1
1.1 项目概况 .............................................. 1 1.2 编制依据及研究范围 .................................... 4 1.3 编制单位 .............................................. 5 1.4 研究结论与建议 ........................................ 5 第 第 2 2 章
项目建设背景及必要性
..............................
7 7
2.1 项目建设背景 .......................................... 7 2.2 项目建设必要性 ....................................... 10 第 第 3 3 章
市场分析
................................ .........
15
3.1 项目市场定位 ......................................... 15 3.2 市场调查与预测 ....................................... 16 3.3XXX 旅游客源市场特征 .................................. 18 3.5 景区旅游客源市场预测 ................................. 20 第 第 4 4 章
项目建设地点及建设条件
...........................
22
4.1 建设地点 ............................................. 22 4.2 建设条件 ............................................. 22 第 第 5 5 章
工程技术方案
................................ .....
27
5.1 建设指导思想 ......................................... 27 5.2 建设基本原则 ......................................... 27 5.3 设计依据 ............................................. 28
XXX 景区旅游基础设施项目可行性研究报告 II
5.4 功能分区 ............................................. 28 5.5 分区设计 ............................................. 34 5.6 给排水设计 ........................................... 47 5.7 电力电信工程 ......................................... 49 第 第 6 6 章
职业安全卫生
................................ .....
51
6.1 编制依据 ............................................. 51 6.2 危险、有害因素分析及主要防范措施 ..................... 51 第 第 7 7 章
消防
................................ .............
54
7.1 设计依据 ............................................. 54 7.2 消防设计 ............................................. 54 第 第 8 8 章
环境保护
................................ .........
56
8.1 编制依据及选用标准 ................................... 56 8.2 建设期环境影响分析及防治措施 ......................... 57 8.3 运营期环境影响分析及防治措施 ......................... 59 8.4 环境影响评价结论 ..................................... 61 第 第 9 9 章
节能
................................ .............
62
9.1 编制依据 ............................................. 62 9.2 节能技术措施 ......................................... 66 第 第 0 10 章
项目招标及实施进度安排
..........................
69
10.1 项目招标 ............................................ 69 10.2 项目实施进度计划 .................................... 70 第 第 1 11 章
投资估算与资金筹措
..............................
72
XXX 景区旅游基础设施项目可行性研究报告 III
11.1 投资估算 ............................................ 72 11.2 资金筹措 ............................................ 81 第 第 2 12 章
财务评价
................................ ........
82
12.1
财务评价说明 ....................................... 82 12.2
收入、税金及附加 ................................... 82 12.3
成本费用 ........................................... 90 12.4
损益分析 ........................................... 94 12.5
偿债能力分析 ....................................... 95 12.6
财务评价结论 ....................................... 96 第 第 3 13 章
社会评价
................................ ........
97
13.1 对当地社会影响 ...................................... 97 13.2 社会互适性 .......................................... 98 13.3 评价结论 ............................................ 99 第 第 4 14 章
结论及建议
................................ .....
100
14.1 结论 ............................................... 100 14.2 建议 ............................................... 100 附表 附表 1：销售收入和销售税金及附加估算表
附表 2：固定资产折旧估算表 附表 3：无形资产及递延资产摊销估算表 附表 4：总成本费用估算表 附表 5：利润及利润分配表 附表 6：财务现金流量表（全部投资）
XXX 景区旅游基础设施项目可行性研究报告 1
第 1 章
总
论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 XXX 景区旅游基础设施项目 1.1.2 项目建设单位 XX 1.1.3 项目建设地点 XXX 村及 XXX 国营林场（XXX 部分）
1.1.4 项目性质 新建 1.1.5 项目建设规模及建设内容 项目拟对 XXX 景区旅游基础设施进行建设，具体建设规模及内容如下：
1、XXX 乡村旅游公路 按旅游公路标准建设 XXX 村至冬瓜冲道路 10km，沿道路右边设置 2 米骑行绿道。
2、XXX 滨水休闲步道 建设滨水休闲步道 3.50km，起点位于游客服务中心边上的“XXX晴岚”景点，终点为 XXX 寨民宿，路面宽 1.50m。
XXX 景区旅游基础设施项目可行性研究报告 2
3、XXX 游客服务中心建设 游客服务中心，利用现有房屋改造，建筑面积 425 ㎡；建设乡村集市 550m 2 ；建设生态停车场 2000m 2 ；建设集散广场 1500m 2 ；建设旅游厕所 90m 2 ；建设村口氛围营造的标志景观；XXX 庙修缮，修缮建筑面积 1250m 2 ；建设 XXX 亲子户外训练营地 5000m 2 。
4、XXX 湖清凉世界 建设环湖游步道 3km；建设观景台 50m 2 ；购置 2 辆水陆两用车；建设水上乐园 100m 2 ；建设钓鱼台 30m 2 ；XXX 湖民宿改建 10 户，建筑面积 2000m 2 。
5、XXX 峡谷 建设观景台 75m 2 ；建设 XXX 登山步道 6km；建设旅游厕所150m 2 ；建设森林浴场 400m 2 ；建设乡村儿童乐园，建设面积 300m 2 ；建设瑜伽平台 30m 2 ；建设溯溪步道 1km；建设健康步道 100m。
6、XXX 寨民宿村规划总面积 58500m 2 ，建设民宿 9 座，面积4419m 2 ，含核心乡村文化服务区、蔬果采摘体验区、生态花海观赏区、密林漫步养生区。
7、XXX 营地 对冬瓜冲民居进行外观风貌和内部住宿环境改造，打造 XXX 登山大本营，配套帐篷位、管理房、厕所、烧烤区、林下休闲区等相关设施，占地面积约 1000 ㎡，服务用房建筑面积 100 ㎡。
8、耕读农庄改建，改建面积 100m 2 。
9、XXX 茶园 建设茶园 500 亩、XXX 茶苑 400m 2 、茶香人家 200m 2 、观景台50m 2 。
XXX 景区旅游基础设施项目可行性研究报告 3
10、种植园 建设优质大米种植园 1000 亩、绿色果蔬种植园 500 亩、大地艺术景观园 500 亩。
11、安置房 工程占地 9146.55m 2 ，规划建筑面积 10059.60m 2 ，建设 20 栋 3层安置房，其中 1-12 栋为冬瓜冲村民安置房，建筑面积 6036.00m 2 ；13-20 栋建设为民宿，建筑面积为 4023.60m 2 。
12、设置旅游标志牌 80 块。
13、配套建设停车场 4000m 2 、广场 2000m 2 及旅游厕所 6 座等旅游基础设施。
14、XXX 村村庄人居环境整治包括建筑风貌整治、道路整治、水体岸线整治及环境整治，总用地面积 76000m 2 。其中：道路面积35000m 2 、公共绿化面积 20000m 2 、庭院景观面积 21000m 2 。
1.1.6 总体定位 充分利用 XXX 山水资源、XXX 庙宗教文化资源以及 XXX 村避暑气候条件，以避暑度假、亲子户外为特色，通过对旅游资源的整合包装和项目建设，将新农村建设与发展乡村旅游相结合，打造集避暑度假、康体养生、休闲娱乐、户外运动等功能于一体的避暑度假旅游区。
1.1.7 总投资估算及资金筹措 项目总投资估算为 22631.24 万元，其中工程费用 17474.85 万元，工程建设其他费 1626.27 万元，预备费 1910.11 万元，建设期利息1620.00 万元。
XXX 景区旅游基础设施项目可行性研究报告 4
项目资金来源为申请地方专项债券资金 12000.00 万元及地方财政资金。
1.1.8 项目建设期 本项目建设期为 2021 年 11 月~2025 年 10 月，共计 48 个月。
1.2 编制依据及研究范围 1.2.1 编制依据 （1）与委托方签订的咨询协议； （2）国家计委计办投资[2002]15 号审定的《投资项目可行性研究指南（试用版）》； （3）《关于印发乡村旅游扶贫工程行动方案的通知》旅发〔2016〕121 号； （4）《关于大力发展休闲农业的指导意见》农加发〔2016〕3号； （5）《关于实施旅游休闲重大工程的通知》发改社会〔2016〕2550 号； （6）《湖南省委省政府关于建设旅游强省的决定》； （7）《XXX 土地利用总体规划（2006-2020）》； （8）《XXX 国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》； （9）其他相关规范与标准。
1.2.2 研究范围 依据国家有关政策、法律、法规、规程、规范，对项目建设背景
XXX 景区旅游基础设施项目可行性研究报告 5
及必要性、建设地址与建设条件、建设内容及建设规模、工程方案、环境影响及环境保护、项目节能分析、项目建设组织管理、项目招标方案、投资估算和融资方案、社会影响分析等方面进行全面论证和研究。
1.3 编制单位 编制单位名称：XX 资信类别：工程咨询单位甲级资信证书 证书编号：XXX 业
务：建筑，机械（含智能制造），建材。市政公用工程，生态建设和环境工程 1.4 研究结论与建议 1.4.1 结论 （1）项目的建设符合 XXX 的旅游业的发展趋势，符合 XXX 旅游扶贫的政策倾向，得到当地民众的大力支持，具有良好的建设基础。
（2）项目的建设市场前景广阔，能够不断满足消费者对高品质乡村旅游的消费需求。
（3）项目选用对生态环境影响较小的的设计方案及施工工艺，保证景区的生态环境质量。
（4）项目的建设将推动 XXX 旅游业的发展，带动旅游经济，同时项目能够增加当地民众的就业，改善民众生活水平，改善乡村贫困面貌，具有良好的社会效益。
XXX 景区旅游基础设施项目可行性研究报告 6
（5）项目能够体现出开发建设与环境保护的和谐统一，实现旅游资源的可持续利用。
1.4.2 建议 （1）建议政府及各级部门在政策上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。
（2）建议建设单位应抓紧工程前期的工作，落实好建设资金，争取项目的早日实施。
（3）实施过程中要严格按照规划要求进行，在工程施工过程中必须选定高质量的施工单位和监理企业，注重施工过程中的投资、质量、进度控制。在实施每一道单项工序时，应预先有充分准备和计划，切实做好工作，从而达到预期目标。
（4）建设单位应在项目建设同时注重与景区其他旅游配套设施的协调，促进 XXX 旅游的整体发展与进步。
XXX 景区旅游基础设施项目可行性研究报告 7
第 2 章
项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 政策背景 乡村旅游和休闲农业已在我国部分地区发展起来了，并且引起了国家有关部门的重视。国家农业部在我国农业发展规划中明确提出：要适应消费市场的变化，在有条件的地方积极发展乡村旅游和休闲项目。发展乡村旅游和休闲项目在布局上应紧紧呼应城市，选择近郊区发展；要与旅游景点建设相结合，与现代农业示范园及第三产业建设相结合。应利用现有的休闲元素建成集游乐、消遣、休闲、度假、农业于一体的休闲景区。要求加强扶持，典型引导，坚持项目带动战略，以民间的现有休闲项目发展为基础和民间投资为主体，加大财政支持力度。
党的十九大报告创造性地提出了实施乡村振兴战略，确立了从根本上解决“三农”问题的指导思想和工作方针要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。
为了加快发展旅游产业，国务院印发的《“十四五”文化和旅游发展规划》中指出要大力发展乡村旅游。坚持个性化、特色化、市场化发展方向，加大乡村旅游规划指导、市场推广和人才培训力度，促进乡村旅游健康发展。建立乡村旅游重点村名录，开展乡村旅游环境
XXX 景区旅游基础设施项目可行性研究报告 8
整治，推进“厕所革命”向乡村旅游延伸。实施乡村旅游后备箱行动，推动农副土特产品通过旅游渠道销售，增加农民收入。实施乡村旅游创客行动计划，支持旅游志愿者、艺术和科技工作者驻村帮扶、创业就业，推出一批乡村旅游创客基地和以乡情教育为特色的研学旅行示范基地。创新乡村旅游组织方式，推广乡村旅游合作社模式，使亿万农民通过乡村旅游受益。
XXX 经济正处在发展的“机遇期”，在政策上受惠于国家实施中部崛起战略、武陵片区经济开发和扶贫攻关战略以及省委、省政府实施...